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34.895.778,04
Total Atualizado
37.770.297,58
Total Empenhado
19.727.476,37
Total Liquidado
16.695.840,59
Total Pago
15.677.890,78
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0010
2025
33901400
THIAGO VANUCCI
XXX.095.236-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
13.000,02
6.735,00
6.735,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33904800
JACIONE SATURNINA PEREIRA
XXX.665.476-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0012
2025
33904800
ZILDA DA CRUZ SANTOS
XXX.229.456-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
410,00
410,00
410,00
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0013
2025
33904800
ERILENE PEREIRA DE FREITAS
XXX.310.396-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
410,00
410,00
410,00
Visualizar Empenho
0014
2025
33904800
VANILDE ALVES DE SOUZA
XXX.794.496-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0015
2025
33904800
MARIA ARLETE DAS GRAÇAS SILVA
XXX.454.158-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0016
2025
33904800
SIMONE PEREIRA COSTA
XXX.491.156-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
1.035,00
1.035,00
1.035,00
Visualizar Empenho
0017
2025
33904800
SILEIA ALVES FERREIRA
XXX.053.986-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
675,00
675,00
675,00
Visualizar Empenho
0018
2025
33901400
JULIAN ALVES FERREIRA
XXX.625.316-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
18.000,03
7.480,00
7.100,00
Visualizar Empenho
0019
2025
33904800
AILTON GOMES DA ROCHA
XXX.381.546-XX
300.000,00
-21.000,00
279.000,00
940,00
940,00
940,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2661 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
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Mês
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Número OP Final
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Todos
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
21.053.908,56
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1466
01
0230
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL
11.557,46
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1467
01
0230
3
10/01/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL
9.993,89
Visualizar OP
4793
01
3089
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
2.295,08
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4794
01
3090
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
38.575,65
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4795
01
3091
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
5.400,00
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4796
01
3092
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
3.600,00
Visualizar OP
4797
01
3093
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
5.400,00
Visualizar OP
4798
01
3094
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
5.400,00
Visualizar OP
4799
01
3095
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
47.665,20
Visualizar OP
4800
01
3096
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES(AS)
253,00
Visualizar OP
1-10 de 5074 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
745.251,88
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0001
01
20/01/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
148.000,00
1646
01
20/02/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
149.312,97
2254
01
20/03/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
149.312,97
3164
01
22/04/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
149.312,97
4046
01
20/05/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
149.312,97
1-5 de 5 registros
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P
1
N
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10
20
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