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29.095.000,00
Total Atualizado
29.457.295,42
Total Empenhado
5.703.476,39
Total Liquidado
2.946.549,63
Total Pago
2.512.964,28
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0010
2025
33901400
THIAGO VANUCCI
XXX.095.236-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
5.000,01
1.725,00
1.650,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33904800
JACIONE SATURNINA PEREIRA
XXX.665.476-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0012
2025
33904800
ZILDA DA CRUZ SANTOS
XXX.229.456-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
410,00
410,00
410,00
Visualizar Empenho
0013
2025
33904800
ERILENE PEREIRA DE FREITAS
XXX.310.396-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
410,00
410,00
410,00
Visualizar Empenho
0014
2025
33904800
VANILDE ALVES DE SOUZA
XXX.794.496-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0015
2025
33904800
MARIA ARLETE DAS GRAÇAS SILVA
XXX.454.158-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
820,00
820,00
820,00
Visualizar Empenho
0016
2025
33904800
SIMONE PEREIRA COSTA
XXX.491.156-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
1.035,00
1.035,00
1.035,00
Visualizar Empenho
0017
2025
33904800
SILEIA ALVES FERREIRA
XXX.053.986-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
675,00
675,00
675,00
Visualizar Empenho
0018
2025
33901400
JULIAN ALVES FERREIRA
XXX.625.316-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
5.000,01
1.885,00
1.810,00
Visualizar Empenho
0019
2025
33904800
AILTON GOMES DA ROCHA
XXX.381.546-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
940,00
940,00
940,00
Visualizar Empenho
1-10 de 637 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
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Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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5.021.932,10
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
20/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
148.000,00
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0002
01
0011
1
16/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.665.476-XX
JACIONE SATURNINA PEREIRA
820,00
Visualizar OP
0003
01
0012
1
16/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.229.456-XX
ZILDA DA CRUZ SANTOS
410,00
Visualizar OP
0004
01
0013
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.310.396-XX
ERILENE PEREIRA DE FREITAS
410,00
Visualizar OP
0005
01
0014
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.794.496-XX
VANILDE ALVES DE SOUZA
820,00
Visualizar OP
0006
01
0015
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.454.158-XX
MARIA ARLETE DAS GRAÇAS SILVA
820,00
Visualizar OP
0007
01
0016
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.156-XX
SIMONE PEREIRA COSTA
1.035,00
Visualizar OP
0008
01
0018
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.625.316-XX
JULIAN ALVES FERREIRA
75,00
Visualizar OP
0009
01
0017
1
07/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.053.986-XX
SILEIA ALVES FERREIRA
675,00
Visualizar OP
0010
01
0019
1
16/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.381.546-XX
AILTON GOMES DA ROCHA
940,00
Visualizar OP
1-10 de 1124 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
148.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0001
01
20/01/2025
Transferência Financeira
26.219.394/0001-67
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ
148.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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